CPF/CNPJ:
03379794000134
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22900/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.3/0 CAIXA COM 100 UND CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.6/0 CAIXA COM 100 UND COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00505 | 15/08/2018 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.3/0 CAIXA COM 100 UND CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.6/0 CAIXA COM 100 UND COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM
|
2018NE00505 | 15/08/2018 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02607 | 21/11/2018 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02607 | 21/11/2018 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02607 | 21/11/2018 | 0,00 | 187,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02607 | 21/11/2018 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02608 | 21/11/2018 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02608 | 21/11/2018 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02608 | 21/11/2018 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02608 | 21/11/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02609 | 21/11/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02609 | 21/11/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02609 | 21/11/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02609 | 21/11/2018 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02610 | 21/11/2018 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02610 | 21/11/2018 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02610 | 21/11/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01199 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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