CPF/CNPJ:
03379794000134
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22900/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
APAGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO 14 X 50MM COM ESPESSURA, PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO MEDINDO 143 X 53MM APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00502 | 15/08/2018 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO 14 X 50MM COM ESPESSURA, PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO MEDINDO 143 X 53MM APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO
|
2018NE00502 | 15/08/2018 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02599 | 21/11/2018 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02599 | 21/11/2018 | 0,00 | 59,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02599 | 21/11/2018 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02599 | 21/11/2018 | 0,00 | 135,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02600 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.331,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02600 | 21/11/2018 | 0,00 | 93,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02600 | 21/11/2018 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02600 | 21/11/2018 | 0,00 | 223,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02601 | 21/11/2018 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02601 | 21/11/2018 | 0,00 | 952,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02601 | 21/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02601 | 21/11/2018 | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02602 | 21/11/2018 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02602 | 21/11/2018 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02602 | 21/11/2018 | 0,00 | 147,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02602 | 21/11/2018 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02603 | 21/11/2018 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02603 | 21/11/2018 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02603 | 21/11/2018 | 0,00 | 27,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02603 | 21/11/2018 | 0,00 | 27,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02604 | 21/11/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02604 | 21/11/2018 | 0,00 | 70,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01197 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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