CPF/CNPJ:
01728085373
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
35873/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
-CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.153,00 CONFORME PORTARIA NR.452/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00314 | 18/05/2018 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.153,00 CONFORME PORTARIA NR.452/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
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2018NE00314 | 18/05/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01251 | 18/05/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00494 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.035873/2018 - DEVOLUCAO P/CTU
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2018GR00019 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00509 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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