CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121918/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.46/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TROPICALAR COMERCIO E SERVICOS L TDA, CUJO OBJETO CONSISTENA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00050 | 02/01/2018 | 110.475,00 | 110.475,00 | 110.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.46/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TROPICALAR COMERCIO E SERVICOS L TDA, CUJO OBJETO CONSISTENA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
|
2018NE00050 | 02/01/2018 | 110.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00322 | 12/03/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00326 | 13/03/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00815 | 17/04/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01224 | 15/05/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01535 | 13/06/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01805 | 23/07/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01891 | 09/08/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02159 | 11/09/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02536 | 12/11/2018 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00165 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.742,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00167 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.742,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00166 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00168 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.742,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00326 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00543 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.742,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00544 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00643 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.742,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00644 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00788 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00789 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00824 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00825 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00952 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00953 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01168 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01169 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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