CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58812/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SEGUNDO TERMO ADITIVO D/CONTRATO N.22/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TROPICAL AR COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, INSTALADO NOPALACIO HEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00049 | 02/01/2018 | 69.774,47 | 69.774,47 | 69.774,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO D/CONTRATO N.22/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TROPICAL AR COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, INSTALADO NOPALACIO HEN
|
2018NE00049 | 02/01/2018 | 69.774,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00311 | 09/03/2018 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00321 | 12/03/2018 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00814 | 17/04/2018 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01223 | 15/05/2018 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01522 | 12/06/2018 | 0,00 | 12.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01745 | 17/07/2018 | 0,00 | 7.844,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00159 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.848,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00163 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.848,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00160 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00164 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00323 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.848,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00324 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00541 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.848,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00542 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00641 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.848,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00642 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00759 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.452,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00760 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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