CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
47071/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPE- SAS COM PAGAMENTO DE MUL-TA DO VEICULO DA FROTA OFICIAL. VEICULO:FORD/EDGE V6 PLACA:OXT-1280
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00105 | 28/02/2018 | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPE- SAS COM PAGAMENTO DE MUL-TA DO VEICULO DA FROTA OFICIAL. VEICULO:FORD/EDGE V6 PLACA:OXT-1280
|
2018NE00105 | 28/02/2018 | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NR.105/2018
|
2018NE00206 | 02/04/2018 | -68,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00581 | 28/02/2018 | 0,00 | -68,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00140 | 28/02/2018 | 0,00 | 68,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00078 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2018GR00005 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -68,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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