CPF/CNPJ:
61785717391
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
039/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
COND.ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA,06,QD.01,CJ.02,CS06,ST.HAB.BOTA
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
71689389
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIARIASOBR TRECHO BSB/SLZ/BSB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 19/03/2018 | 3.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIARIASOBR TRECHO BSB/SLZ/BSB
|
2018NE00039 | 19/03/2018 | 3.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO ESTRONO DE EMPENHO POR TIPO DE LICITACAO TER SIDO INFOR MADA INCORRETA
|
2018NE00041 | 20/03/2018 | -3.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00080 | 19/03/2018 | 0,00 | -3.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00077 | 19/03/2018 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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