CPF/CNPJ:
02636609156
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA 418 CONJUNTO O CASA 09
Municipio:
SANTA MARIA
Estado:
DF
CEP:
72548715
EMPENHO REF. AO CONCESSAODE ADIANTAMENTAMENTO PARADESPESAS DE PRONTO PAGA- MENTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00162 | 25/10/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONCESSAODE ADIANTAMENTAMENTO PARADESPESAS DE PRONTO PAGA- MENTO DA REBRAS
|
2018NE00162 | 25/10/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00274 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00153 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00291 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,35 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00291 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00291 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 617,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00291 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,