CPF/CNPJ:
02636609156
Emissão:
08/10/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA 418 CONJUNTO O CASA 09
Municipio:
SANTA MARIA
Estado:
DF
CEP:
72548715
EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGEMNTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00154 | 08/10/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGEMNTO DA REBRAS
|
2018NE00154 | 08/10/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00262 | 08/10/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00145 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00277 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00277 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,85 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00277 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00277 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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