CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
097/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA S.A VIVO TELEFONIA MOVEL MOVEL DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 05/02/2018 | 2.149,86 | 2.149,86 | 2.149,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA S.A VIVO TELEFONIA MOVEL MOVEL DA REBRAS
|
2018NE00014 | 05/02/2018 | 2.149,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00016 | 05/02/2018 | 0,00 | 2.149,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00014 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.149,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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