CPF/CNPJ:
01690503190
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
046/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SQN 402 BL F APT. 208
Municipio:
ASA NORTE
Estado:
DF
CEP:
70834060
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICO DE ISTALACAO DA CENTRAL TELFONICA PANATEL DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00046 | 04/04/2018 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICO DE ISTALACAO DA CENTRAL TELFONICA PANATEL DA REBRAS
|
2018NE00046 | 04/04/2018 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00090 | 06/04/2018 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00044 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00104 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00104 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00156 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00156 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
