CPF/CNPJ:
21045383000194
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0235486/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERV.DE VIGILANCIA ARMADAQUARTO TERMO ADITIVO-EXERCICIO 2018,CONF.DECRETO EXEC.ORCAMENTARIA N.33774DE 25/01/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 25/01/2018 | 385.976,16 | 353.811,48 | 353.811,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERV.DE VIGILANCIA ARMADAQUARTO TERMO ADITIVO-EXERCICIO 2018,CONF.DECRETO EXEC.ORCAMENTARIA N.33774DE 25/01/2018.
|
2018NE00024 | 25/01/2018 | 385.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00078 | 19/02/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00355 | 16/03/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00563 | 04/04/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00972 | 14/05/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01378 | 13/06/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01695 | 11/07/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01939 | 08/08/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02133 | 10/09/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02409 | 17/10/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02600 | 16/11/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02775 | 11/12/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00350 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00351 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00626 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00627 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00649 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00650 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01111 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01112 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01433 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01434 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01604 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01605 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01814 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01815 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02181 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02182 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02725 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02733 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02726 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02734 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02977 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02978 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
