CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78584/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORRESPONDENCIA DA SEDEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 16/02/2017 | 800,00 | 7.817,91 | 7.817,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CORRESPONDENCIA DA SEDEL
|
2017NE00006 | 16/02/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM CORRESPONDEN-CIA DESTA SECRETARIA
|
2017NE00097 | 18/04/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS POSTAIS CORRESPONDEN-CIA/SEDEX CONFORME CONTRATO N.9912374641/2015.
|
2017NE00229 | 22/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO
|
2017NE00321 | 04/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM CORRESPONDENCIA DA SEDEL
|
2017NE00566 | 16/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CORRESPONDENCIA DESTA SEDEL CONF. CONTRATO 9912374641/2015
|
2017NE00663 | 05/12/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 0006/17
|
2017NE00702 | 31/12/2017 | -1.517,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00404 | 06/04/2017 | 0,00 | 340,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00510 | 19/04/2017 | 0,00 | 1.595,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00511 | 19/04/2017 | 0,00 | 937,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00873 | 28/06/2017 | 0,00 | 110,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00874 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.713,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01105 | 09/08/2017 | 0,00 | 600,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01558 | 07/11/2017 | 0,00 | 196,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01976 | 28/11/2017 | 0,00 | 664,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02184 | 18/12/2017 | 0,00 | 404,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02242 | 22/12/2017 | 0,00 | 389,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02246 | 26/12/2017 | 0,00 | 862,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00107 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 340,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00122 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00123 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 937,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00283 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.713,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00457 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 600,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00558 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 196,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00716 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 664,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00717 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 389,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00718 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 404,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00736 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 862,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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