CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
JESTUDANTIS
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25612/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CORRELATOS,OPERACIONAL LOGISTICA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO(ALMOCO, JANTARCOFFEE BREAK; COQUETEL DESJEJUM E MARMITA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00291 | 17/07/2017 | 30.000,00 | 1.102.200,00 | 729.310,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CORRELATOS,OPERACIONAL LOGISTICA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO(ALMOCO, JANTARCOFFEE BREAK; COQUETEL DESJEJUM E MARMITA).
|
2017NE00291 | 17/07/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ORGANIZACAO DEEVENTOS SERVICOS CORRELA-TOS OPERACIONAL,LOGISTICAORGANIZACAO E ACOMPANHA MENTO. CONF. CONTRATO 07 2017
|
2017NE00409 | 05/09/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALIMENTACAO CONF. CONTRATO 07/2017
|
2017NE00613 | 17/11/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM ORG. DE EVEN-TOS SERV. CORRELATOS OPERACIONAL LOGISTICA ORGANIZACAO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO CONF. CONTRATO 07/2017
|
2017NE00623 | 28/11/2017 | 377.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00291/2017.
|
2017NE00694 | 31/12/2017 | -5.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01414 | 19/09/2017 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01975 | 28/11/2017 | 0,00 | 379.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02172 | 13/12/2017 | 0,00 | 372.890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00572 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 379.310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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