CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
LOCAVEICUL2
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
33503/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00153 | 12/05/2017 | 30.000,00 | 53.874,70 | 53.874,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE00153 | 12/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM VEICULO
|
2017NE00218 | 20/06/2017 | 23.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 153/17
|
2017NE00679 | 27/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00652 | 16/05/2017 | 0,00 | 12.206,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00862 | 26/06/2017 | 0,00 | 41.668,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00223 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.206,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00270 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.668,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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