CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
LOCAVEICUL4
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
33503/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00016 | 16/02/2017 | 25.000,00 | 104.999,50 | 104.999,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00016 | 16/02/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 16/2017 PARA PAGAMENTO DE LOCACAODE VEICULO PARA ESTA SEDEL
|
2017NE00063 | 20/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL
|
2017NE00099 | 18/04/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE00152 | 12/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 16/17
|
2017NE00472 | 01/11/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00214 | 24/02/2017 | 0,00 | 21.138,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00330 | 23/03/2017 | 0,00 | 14.604,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00509 | 19/04/2017 | 0,00 | 20.311,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00651 | 16/05/2017 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00861 | 26/06/2017 | 0,00 | 10.945,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00014 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.138,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00069 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.604,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00121 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.311,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00222 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00269 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.945,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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