CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
JESTUDANTIS
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
135278/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO,ILUMINACAOPRODUCAO AUDIVISUAIS VIDEO,FOTOGRAFIA HOSPETAGEM C/ CAFE,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00292 | 17/07/2017 | 64.835,20 | 64.835,20 | 64.835,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO,ILUMINACAOPRODUCAO AUDIVISUAIS VIDEO,FOTOGRAFIA HOSPETAGEM C/ CAFE,
|
2017NE00292 | 17/07/2017 | 64.835,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02239 | 21/12/2017 | 0,00 | 64.835,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00656 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.593,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00657 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.241,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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