CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264230/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COMBUSTIVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 14/02/2017 | 25.000,00 | 152.649,20 | 143.384,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COMBUSTIVEL
|
2017NE00004 | 14/02/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 66/17 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL .
|
2017NE00066 | 21/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVEL
|
2017NE00154 | 12/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM COMBUSTIVEL
|
2017NE00263 | 06/07/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 20/2016
|
2017NE00334 | 17/08/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVEL.
|
2017NE00442 | 06/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVEL
|
2017NE00476 | 10/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVEL
|
2017NE00563 | 16/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM COMBUSTIVE
|
2017NE00598 | 17/11/2017 | 9.556,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00004/17.
|
2017NE00698 | 31/12/2017 | -10.533,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00219 | 14/02/2017 | 0,00 | -8.500,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 24/02/2017 | 0,00 | 8.500,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00507 | 18/04/2017 | 0,00 | 14.924,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00508 | 18/04/2017 | 0,00 | 6.298,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00634 | 10/05/2017 | 0,00 | 16.824,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00847 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.384,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01053 | 26/07/2017 | 0,00 | 15.329,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01155 | 15/08/2017 | 0,00 | 14.708,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01432 | 25/09/2017 | 0,00 | 23.317,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01550 | 31/10/2017 | 0,00 | 14.995,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02039 | 04/12/2017 | 0,00 | 21.600,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02218 | 21/12/2017 | 0,00 | 9.264,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00119 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.924,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00120 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.298,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00177 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.824,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.384,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00361 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.329,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00367 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.708,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2017GR00010 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.329,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00405 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.329,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00458 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.317,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00544 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.995,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00620 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.600,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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