CPF/CNPJ:
17635055372
Emissão:
23/01/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
7346/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EMP.PRODATA E CISNEBRANCO NOS DIAS 27 A 30 EM S. PAULO, PARA TRATATIVAS SIST. DE BILHET.ELETRONICO NO DIA 31/01 REUNIAONO DENIT EM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 23/01/2017 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EMP.PRODATA E CISNEBRANCO NOS DIAS 27 A 30 EM S. PAULO, PARA TRATATIVAS SIST. DE BILHET.ELETRONICO NO DIA 31/01 REUNIAONO DENIT EM
|
2017NE00001 | 23/01/2017 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00001 | 23/01/2017 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00001 | 24/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
