CPF/CNPJ:
99946491320
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
235137/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV-DOS FRANCESES S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. DESP. COM ABSATECIMENTO EM VIAGENS CONFSA:227/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02850 | 05/10/2017 | 1.252,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. COM ABSATECIMENTO EM VIAGENS CONFSA:227/17.
|
2017NE02850 | 05/10/2017 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02850/2017.
|
2017NE03975 | 20/12/2017 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09459 | 05/10/2017 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06727 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04554 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00209 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09478 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09478 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.232,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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