CPF/CNPJ:
91900808315
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
123939/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 18 -QUADRA 33 CASA 51 COHATRAC IV.
Municipio:
SAO LUIS.MA.
Estado:
MA
CEP:
65054490
ADIANT. DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRODOVIARIAS CONF. SA:105/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01390 | 05/06/2017 | 2.000,00 | 1.936,06 | 1.936,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRODOVIARIAS CONF. SA:105/17.
|
2017NE01390 | 05/06/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01390/2017.
|
2017NE01748 | 07/07/2017 | -63,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03858 | 05/06/2017 | 0,00 | -63,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03134 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02156 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03848 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.936,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03848 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.936,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00093 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -63,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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