CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
258493/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.PARA FINS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTA-DAS PELA SINFRA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.CONF. SA:251/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03208 | 31/10/2017 | 2.500,00 | 2.243,75 | 2.243,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA FINS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTA-DAS PELA SINFRA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.CONF. SA:251/17.
|
2017NE03208 | 31/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:251/17.
|
2017NE04080 | 31/12/2017 | -256,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09820 | 31/10/2017 | 0,00 | -256,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL07653 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05055 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00226 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,25 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09941 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.243,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09941 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.243,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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