CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
251741/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DEST.A COBRIR DESPCOM FERRY BOAT EM VIAGENSPARA FISCALIZACAO DEOBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:242/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03093 | 24/10/2017 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DEST.A COBRIR DESPCOM FERRY BOAT EM VIAGENSPARA FISCALIZACAO DEOBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:242/17.
|
2017NE03093 | 24/10/2017 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.03093/17.
|
2017NE03159 | 30/10/2017 | -110,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL07489 | 24/10/2017 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL07359 | 24/10/2017 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04900 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00168 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -110,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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