CPF/CNPJ:
82984301234
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
145833/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA COND.MINIO MIRAN-TES DO COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCASLIZAROBRAS INTERIOR DO ESTADO CONF. SA.132/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01648 | 30/06/2017 | 2.320,00 | 1.727,83 | 1.727,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCASLIZAROBRAS INTERIOR DO ESTADO CONF. SA.132/17.
|
2017NE01648 | 30/06/2017 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01648/2017.
|
2017NE04143 | 31/12/2017 | -592,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09901 | 30/06/2017 | 0,00 | -592,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03653 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02589 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00240 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -592,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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