CPF/CNPJ:
82984301234
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
59234/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA COND.MINIO MIRAN-TES DO COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EMVIAGENS PARA FISCALIZACAODE OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA. CONF.SA:00066/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00607 | 27/03/2017 | 3.175,00 | 757,14 | 757,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EMVIAGENS PARA FISCALIZACAODE OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA. CONF.SA:00066/17.
|
2017NE00607 | 27/03/2017 | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00607/2017.
|
2017NE01623 | 27/06/2017 | -2.417,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03615 | 27/03/2017 | 0,00 | -2.417,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01401 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.175,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00978 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03614 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 757,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03614 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -757,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00091 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.417,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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