CPF/CNPJ:
82984301234
Emissão:
08/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22937/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA COND.MINIO MIRAN-TES DO COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS.CONF.SA:00034/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00137 | 08/02/2017 | 171,00 | 150,02 | 150,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS.CONF.SA:00034/17.
|
2017NE00137 | 08/02/2017 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00137/2017.
|
2017NE00620 | 29/03/2017 | -20,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01443 | 08/02/2017 | 0,00 | -20,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00224 | 08/02/2017 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00226 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01377 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01377 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -150,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00036 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -20,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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