CPF/CNPJ:
80246486368
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
210552/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COPACABANA PQ BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO MA CONF. SA:201/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02455 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO MA CONF. SA:201/17
|
2017NE02455 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05886 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04033 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06717 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06717 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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