CPF/CNPJ:
79199976315
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
215624/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MARCINEIROS N.02 QD.13 BAIRRO:CONJUNTO ROSEANA SARNEY
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
ADIANT. DESP. MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA:2017/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02563 | 14/09/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA:2017/17
|
2017NE02563 | 14/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06088 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04142 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39,38 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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