CPF/CNPJ:
71285849353
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
270258/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 811
Municipio:
SAO LUIS TEL: 222-8736
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP.COM VIAGEM DEFISCALIZACAO DE OBRAS NOINTERIOR CONF.SA:282/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03654 | 16/11/2017 | 2.405,00 | 1.203,50 | 1.203,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM VIAGEM DEFISCALIZACAO DE OBRAS NOINTERIOR CONF.SA:282/17.
|
2017NE03654 | 16/11/2017 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE; S.A.282/17
|
2017NE04071 | 31/12/2017 | -1.201,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09823 | 16/11/2017 | 0,00 | -1.201,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08249 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.405,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05547 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00237 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.201,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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