CPF/CNPJ:
71285849353
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
106749/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 811
Municipio:
SAO LUIS TEL: 222-8736
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO.MA.PARA FISCALIZAROBRAS.CONF.SA:00096/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01166 | 18/05/2017 | 2.338,00 | 2.338,00 | 2.338,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO.MA.PARA FISCALIZAROBRAS.CONF.SA:00096/17.
|
2017NE01166 | 18/05/2017 | 2.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02683 | 18/05/2017 | 0,00 | 2.338,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB01827 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05436 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05436 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.338,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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