CPF/CNPJ:
71285849353
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
17003/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 811
Municipio:
SAO LUIS TEL: 222-8736
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA007/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 31/01/2017 | 3.225,00 | 2.704,30 | 2.704,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA007/17.
|
2017NE00015 | 31/01/2017 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00015/2017.
|
2017NE01220 | 19/05/2017 | -520,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02754 | 31/01/2017 | 0,00 | -520,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00017 | 31/01/2017 | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00013 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02749 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.704,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02749 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.704,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO
|
2017GR00061 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -520,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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