CPF/CNPJ:
69540675553
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
197209/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.NEIVA MAOREIRA ED.CURIACU AP 9 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
ADIANTAMENTO P/FORNEC. DE COMBUSTIVEL P/PRODUZIRREPORTAGENS SOBRE OBRAS DA SINFRA NOS MUNICIPIOS.CONF. SA:189/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02307 | 23/08/2017 | 2.000,00 | 1.849,40 | 1.849,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/FORNEC. DE COMBUSTIVEL P/PRODUZIRREPORTAGENS SOBRE OBRAS DA SINFRA NOS MUNICIPIOS.CONF. SA:189/17
|
2017NE02307 | 23/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02307/2017.
|
2017NE03107 | 25/10/2017 | -150,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL07423 | 23/08/2017 | 0,00 | -150,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05421 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03741 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03750 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2017NL05429 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07413 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.849,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07413 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.849,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00166 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -150,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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