CPF/CNPJ:
52888681315
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
163904/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.MARIO ANDREAZZA COND.INTERLAGOS N:06 BAIRRO:OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068500
ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROBRAS RODOVIARIAS CONF.SA151/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01893 | 19/07/2017 | 2.000,00 | 1.899,07 | 1.899,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROBRAS RODOVIARIAS CONF.SA151/17.
|
2017NE01893 | 19/07/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01893/2017.
|
2017NE02987 | 16/10/2017 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANUL. PARTE NE.01893/17
|
2017NE03243 | 03/11/2017 | -0,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL07119 | 19/07/2017 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL07740 | 19/07/2017 | 0,00 | -0,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04206 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02950 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07113 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.912,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07113 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.912,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL07116 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -12,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL07118 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL07116 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL07118 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00158 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -100,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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