CPF/CNPJ:
52888681315
Emissão:
08/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
23750/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.MARIO ANDREAZZA COND.INTERLAGOS N:06 BAIRRO:OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068500
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00039/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00142 | 08/02/2017 | 2.000,00 | 582,21 | 582,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00039/17.
|
2017NE00142 | 08/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00142/2017.
|
2017NE01388 | 02/06/2017 | -1.417,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03129 | 08/02/2017 | 0,00 | -1.417,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00231 | 08/02/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00231 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03127 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 582,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03127 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -582,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00076 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.417,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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