CPF/CNPJ:
51554852315
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
268817/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA
Municipio:
SAO LUIS - 248.46.52
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF S.A. 279/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03679 | 16/11/2017 | 3.844,00 | 2.511,33 | 2.511,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF S.A. 279/17.
|
2017NE03679 | 16/11/2017 | 3.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:279/17.
|
2017NE04085 | 31/12/2017 | -1.332,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09821 | 16/11/2017 | 0,00 | -1.332,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08498 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.844,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05601 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.844,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00228 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.332,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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