CPF/CNPJ:
51554852315
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
110390/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA
Municipio:
SAO LUIS - 248.46.52
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA00099/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01266 | 25/05/2017 | 815,00 | 612,03 | 612,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA00099/17.
|
2017NE01266 | 25/05/2017 | 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01266/2017.
|
2017NE01973 | 26/07/2017 | -202,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL04436 | 25/05/2017 | 0,00 | -202,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02871 | 25/05/2017 | 0,00 | 815,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB01964 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04435 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL04435 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -612,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMETO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00110 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -202,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
