CPF/CNPJ:
46728481320
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
135809/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
0931 S DA CONCEICAO QD 28 CASA 4
Municipio:
SAO LUIS - 247.13.61
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO P/FISCALIZAR OBRASCONF.SA:00127/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01551 | 20/06/2017 | 2.478,00 | 2.246,94 | 2.246,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO P/FISCALIZAR OBRASCONF.SA:00127/17.
|
2017NE01551 | 20/06/2017 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01551/2017.
|
2017NE02516 | 12/09/2017 | -231,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL06030 | 20/06/2017 | 0,00 | -231,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03454 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02409 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06028 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.246,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06028 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.246,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00138 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -231,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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