CPF/CNPJ:
41829832387
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
226793/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
CONJ SANTOS DUMONT QDA E CASA 08
Municipio:
SAO LUIS TEL: 225-3372
Estado:
MA
CEP:
00065046
ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA220/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02727 | 26/09/2017 | 1.500,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA220/17.
|
2017NE02727 | 26/09/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02727/2017.
|
2017NE03845 | 22/11/2017 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL08499 | 26/09/2017 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06415 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04349 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07823 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07823 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.490,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00184 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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