CPF/CNPJ:
25185535253
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
27204/17
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV MATOS CARVALHO 200
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065065
ADIANT. DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS P/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONF. SA:044/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00197 | 13/02/2017 | 1.690,00 | 1.576,01 | 1.576,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS P/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONF. SA:044/17
|
2017NE00197 | 13/02/2017 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00197/2017.
|
2017NE01492 | 13/06/2017 | -113,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03379 | 13/02/2017 | 0,00 | -113,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00435 | 13/02/2017 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00338 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03334 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.460,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03334 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.460,01 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03378 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03378 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.576,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL03377 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.460,01 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL03377 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.460,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC. DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00083 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -113,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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