CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
08/08/2017
Plano Interno:
MA-MA-034/A
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
64425/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/POV. BREJO DE SAO FELIX).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02152 | 08/08/2017 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/POV. BREJO DE SAO FELIX).
|
2017NE02152 | 08/08/2017 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04885 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.425.668,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05681 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.033.259,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07188 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.391.695,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08091 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.046.241,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09093 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.103.135,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03464 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.137,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03463 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.377.530,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03940 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.392,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03939 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.004.866,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04861 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.224,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04860 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.363.471,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05565 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.868,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05564 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.010.373,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05989 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.810,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05988 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.985.324,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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