CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MA-MA-034/A
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
65425/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/POV. BREJO DE SAO FELIX)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00328 | 03/03/2017 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/POV. BREJO DE SAO FELIX)
|
2017NE00328 | 03/03/2017 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01111 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.546.184,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01954 | 18/04/2017 | 0,00 | 329.610,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02487 | 10/05/2017 | 0,00 | 609.269,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03319 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.104.544,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04099 | 14/07/2017 | 0,00 | 1.213.756,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04884 | 08/08/2017 | 0,00 | 196.633,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00862 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00861 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.521.864,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01424 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.393,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01423 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 314.216,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01795 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.635,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01794 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 592.633,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02346 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.751,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02345 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.064.792,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02958 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.306,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02957 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.196.450,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03462 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.633,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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