CPF/CNPJ:
13782240359
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
268973/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL NO INTERIOR DO ESTADO,CONF.S.A.273/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03660 | 16/11/2017 | 2.100,00 | 1.373,57 | 1.373,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL NO INTERIOR DO ESTADO,CONF.S.A.273/17
|
2017NE03660 | 16/11/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03660/2017.
|
2017NE04037 | 29/12/2017 | -726,43 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09790 | 16/11/2017 | 0,00 | -726,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08240 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05485 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00230 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -726,43 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09789 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.373,57 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09789 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.373,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,