CPF/CNPJ:
13782240359
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
199594/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:193/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02359 | 28/08/2017 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/ FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:193/17.
|
2017NE02359 | 28/08/2017 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
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2017NL05520 | 28/08/2017 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03796 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08049 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2017NL08049 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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