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NOTA DE EMPENHO 2017NE00020

Favorecido

ARISTON LEDA FILHO
R$ 763,51
 

CPF/CNPJ:

13782240359

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

16811/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT. PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA012/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00020 31/01/2017 779,00 763,51 763,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA012/17.
2017NE00020 31/01/2017 779,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00020/2017.
2017NE01082 09/05/2017 -15,49 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL02471 31/01/2017 0,00 -15,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00022 31/01/2017 0,00 779,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB00017 31/01/2017 0,00 0,00 779,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02405 05/05/2017 0,00 0,00 763,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02405 05/05/2017 0,00 0,00 -763,51
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02469 09/05/2017 0,00 0,00 763,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02469 09/05/2017 0,00 0,00 -763,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545863)
2017NL02470 09/05/2017 0,00 0,00 -763,51
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
2017NL02470 09/05/2017 0,00 0,00 763,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT. NAO UTILIZADO.
2017GR00059 09/05/2017 0,00 0,00 -15,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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