CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50369/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO CT.004/15; AGEN- CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01079 | 25/04/2017 | 189.838,50 | 135.668,69 | 135.668,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO CT.004/15; AGEN- CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS.
|
2017NE01079 | 25/04/2017 | 189.838,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03999 | 11/07/2017 | 0,00 | 78.791,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08007 | 13/11/2017 | 0,00 | 56.877,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02801 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.791,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05504 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.877,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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