CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
66136/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01067 | 05/05/2017 | 44.980,00 | 39.886,72 | 39.886,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
|
2017NE01067 | 05/05/2017 | 44.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05855 | 06/09/2017 | 0,00 | 152,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05855 | 06/09/2017 | 0,00 | 388,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05856 | 06/09/2017 | 0,00 | 362,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05856 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.313,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05857 | 06/09/2017 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05857 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.652,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06371 | 26/09/2017 | 0,00 | 512,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06371 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.216,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08497 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08497 | 22/11/2017 | 0,00 | 7.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09000 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09000 | 06/12/2017 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09499 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.961,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09499 | 22/12/2017 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04036 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.236,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04341 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.728,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05945 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05946 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.245,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06329 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.681,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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