CPF/CNPJ:
12423319304
Emissão:
21/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
136591/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 15 Q 32 C 11
Municipio:
SAO LUIS_TEL:97316.86
Estado:
MA
CEP:
00065070
ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROBRAS DO PROGRAMA MAISASFALTO.CONF.SA:128/17.C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01572 | 21/06/2017 | 1.500,00 | 1.199,24 | 1.199,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROBRAS DO PROGRAMA MAISASFALTO.CONF.SA:128/17.C
|
2017NE01572 | 21/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01572/2017.
|
2017NE02730 | 26/09/2017 | -300,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL06417 | 21/06/2017 | 0,00 | -300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03492 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02428 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06294 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.199,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06294 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.199,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00145 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -300,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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