CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0235788/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OLEO DIESEL TIPO S-10 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01092 | 09/05/2017 | 181.176,18 | 180.427,09 | 180.427,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OLEO DIESEL TIPO S-10 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2017NE01092 | 09/05/2017 | 181.176,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL05190 | 09/05/2017 | 0,00 | -12.128,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL05190 | 09/05/2017 | 0,00 | -17.759,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02512 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.839,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02512 | 10/05/2017 | 0,00 | 14.021,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02926 | 26/05/2017 | 0,00 | 20.631,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02926 | 26/05/2017 | 0,00 | 15.961,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03811 | 06/07/2017 | 0,00 | 20.988,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03811 | 06/07/2017 | 0,00 | 26.640,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04478 | 27/07/2017 | 0,00 | 12.128,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04478 | 27/07/2017 | 0,00 | 17.759,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05615 | 30/08/2017 | 0,00 | 12.128,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05615 | 30/08/2017 | 0,00 | 17.759,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05777 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.766,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05777 | 05/09/2017 | 0,00 | 15.309,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06879 | 09/10/2017 | 0,00 | 7.113,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07419 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.344,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07419 | 25/10/2017 | 0,00 | 17.131,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08966 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.790,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01701 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.861,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01983 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.592,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02680 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.629,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03145 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.887,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 3145 PARA FINS DE REFULARIZACAO
|
2017GR00119 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -29.887,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL05620 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.887,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03987 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.076,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04630 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.113,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04949 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.475,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05824 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.790,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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