CPF/CNPJ:
11622229215
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
190562/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V4 N 19. QD.2 HABIT.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. P/ABASTECIMENTO EM VIAGENS P/FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO CONF. SA:180/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02257 | 17/08/2017 | 1.500,00 | 519,08 | 519,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. P/ABASTECIMENTO EM VIAGENS P/FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO CONF. SA:180/17
|
2017NE02257 | 17/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02257/2017.
|
2017NE03955 | 13/12/2017 | -980,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09188 | 17/08/2017 | 0,00 | -980,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05197 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03644 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09103 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09103 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -519,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00197 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -980,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC. COMP. GR.00197/2017
|
2017GR00199 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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