CPF/CNPJ:
09804868822
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
268910/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
BAHIA 1 APTO 01 BLG_VILLAGE BAIRRO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
06500000
ADIANT.DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS AOINTERIOR DO ESTADO CONF. SA:268/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03644 | 16/11/2017 | 1.950,00 | 1.927,17 | 1.927,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS AOINTERIOR DO ESTADO CONF. SA:268/17.
|
2017NE03644 | 16/11/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03644/2017.
|
2017NE03970 | 19/12/2017 | -22,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09352 | 16/11/2017 | 0,00 | -22,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08247 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05493 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09353 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.927,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09353 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.927,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00205 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -22,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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